Faktúra č. DF-42/0382/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
  • IČO: 17054281
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF-42/0382/23
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 08.09.2023
  • Celková hodnota: 44,40 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 05.10.2023
  • Poznámka:
Tlačiť