Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0373/25
- Popis fakturovaného plnenia: poplatky za mobily
- Dátum doručenia: 06.08.2025
- Celková hodnota: 296,58 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 25.08.2025
- Poznámka:
Tlačiť