Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0354/26
- Popis fakturovaného plnenia: Dodávka elektriny
- Dátum doručenia: 07.09.2026
- Celková hodnota: 1 835,58 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 06.10.2026
- Poznámka:
Tlačiť