Faktúra č. DF-42/0332/18

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
IČO: 17054281

Dodávateľ

Názov: Machciník Peter
IČO: 40046826
Adresa: Štúrova 83, 900 01 Modra

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DF-42/0332/18
Popis fakturovaného plnenia: nákup surovín pre MV
Dátum doručenia: 28.06.2018
Celková hodnota: 311,52 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 25.07.2018
Poznámka: