Faktúra č. DF-42/0325/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
  • IČO: 17054281
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF-42/0325/19
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup darčekových obalov na cateringovú akciu
  • Dátum doručenia: 11.06.2019
  • Celková hodnota: 823,20 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 26.06.2019
  • Poznámka:
Tlačiť