Faktúra č. DF-42/0318/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
  • IČO: 17054281
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF-42/0318/20
  • Popis fakturovaného plnenia: poplatky za telefón
  • Dátum doručenia: 06.10.2020
  • Celková hodnota: 42,53 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 18.10.2020
  • Poznámka:
Tlačiť