Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0313/25
- Popis fakturovaného plnenia: upratovacie služby
- Dátum doručenia: 30.06.2025
- Celková hodnota: 1 950,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 23.07.2025
- Poznámka:
Tlačiť