Faktúra č. DF-42/0313/24
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0313/24
- Popis fakturovaného plnenia: vlajka
- Dátum doručenia: 13.06.2024
- Celková hodnota: 58,20 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 04.07.2024
- Poznámka: