Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0311/24
- Popis fakturovaného plnenia: el.energia
- Dátum doručenia: 13.06.2024
- Celková hodnota: 11,07 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 04.07.2024
- Poznámka:
Tlačiť