Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0311/23
- Popis fakturovaného plnenia: el.energia
- Dátum doručenia: 19.07.2023
- Celková hodnota: 377,77 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 08.09.2023
- Poznámka:
Tlačiť