Faktúra č. DF-42/0310/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
  • IČO: 17054281
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF-42/0310/19
  • Popis fakturovaného plnenia: telekomunikačné poplatky za 5/2019
  • Dátum doručenia: 05.06.2019
  • Celková hodnota: 62,82 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 19.06.2019
  • Poznámka:
Tlačiť