Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0309/20
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
- Dátum doručenia: 30.09.2020
- Celková hodnota: 83,50 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 20.10.2020
- Poznámka:
Tlačiť