Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0306/19
- Popis fakturovaného plnenia: správa servera za 5/2019 a ostatné časové úkony za mesiac
- Dátum doručenia: 04.06.2019
- Celková hodnota: 787,20 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 19.06.2019
- Poznámka:
Tlačiť