Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0303/24
- Popis fakturovaného plnenia: obal.materiál
- Dátum doručenia: 05.06.2024
- Celková hodnota: 22,79 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 04.07.2024
- Poznámka:
Tlačiť