Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0302/26
- Popis fakturovaného plnenia: Poplatok za komunálny odpad
- Dátum doručenia: 26.06.2026
- Celková hodnota: 2 433,62 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.08.2026
- Poznámka:
Tlačiť