Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0299/25
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
- Dátum doručenia: 18.06.2025
- Celková hodnota: 425,70 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 06.07.2025
- Poznámka:
Tlačiť