Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0290/19
- Popis fakturovaného plnenia: za prenájom kopirky 5/2019
- Dátum doručenia: 27.05.2019
- Celková hodnota: 48,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 06.06.2019
- Poznámka:
Tlačiť