Faktúra č. DF-42/0283/24

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
IČO: 17054281

Dodávateľ

Názov: Tibor Varga TSV Papier
IČO: 32627211
Adresa: Adyho 14, 984 01 Lučenec 1

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DF-42/0283/24
Popis fakturovaného plnenia: kanc.potreby
Dátum doručenia: 21.05.2024
Celková hodnota: 131,98 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 04.07.2024
Poznámka: