Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0273/24
- Popis fakturovaného plnenia: materiál použitý pri servise
- Dátum doručenia: 31.05.2024
- Celková hodnota: 16,68 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 19.06.2024
- Poznámka:
Tlačiť