Faktúra č. DF-42/0271/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Dodávateľ
- Názov: Jurišta spol.s.r.o.
- IČO: 17309557
- Adresa: Považská 42, 831 03 Bratislava 3
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0271/19
- Popis fakturovaného plnenia: cateringové služby na podujatí "Učiteľský piknik"
- Dátum doručenia: 20.05.2019
- Celková hodnota: 360,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 29.05.2019
- Poznámka: