Faktúra č. DF-42/0265/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
  • IČO: 17054281
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF-42/0265/24
  • Popis fakturovaného plnenia: prenájom kopírky
  • Dátum doručenia: 13.05.2024
  • Celková hodnota: 172,62 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 29.05.2024
  • Poznámka:
Tlačiť