Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0260/25
- Popis fakturovaného plnenia: el.energia 04/25
- Dátum doručenia: 10.06.2025
- Celková hodnota: 1 565,95 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 18.06.2025
- Poznámka:
Tlačiť