Faktúra č. DF-42/0247/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
  • IČO: 17054281
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF-42/0247/18
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup hygienického a spotrebného materiálu
  • Dátum doručenia: 10.05.2018
  • Celková hodnota: 191,71 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 14.06.2018
  • Poznámka:
Tlačiť