Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0238/19
- Popis fakturovaného plnenia: telekomunikačné popl za 4/2019
- Dátum doručenia: 07.05.2019
- Celková hodnota: 62,65 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 21.05.2019
- Poznámka:
Tlačiť