Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0234/25
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
- Dátum doručenia: 14.05.2025
- Celková hodnota: 273,20 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.06.2025
- Poznámka:
Tlačiť