Faktúra č. DF-42/0233/22

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
IČO: 17054281

Dodávateľ

Názov: VICOM s..r.o
IČO: 35908076
Adresa: Mlynské Nivy 70, 821 05 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DF-42/0233/22
Popis fakturovaného plnenia: hyg.potreby
Dátum doručenia: 27.05.2022
Celková hodnota: 70,20 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 17.06.2022
Poznámka: