Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0225/24
- Popis fakturovaného plnenia: kanc.potreby
- Dátum doručenia: 21.05.2024
- Celková hodnota: 18,64 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 19.06.2024
- Poznámka:
Tlačiť