Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0224/22
- Popis fakturovaného plnenia: plyn vyúčtovanie
- Dátum doručenia: 19.05.2022
- Celková hodnota: 745,46 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 17.06.2022
- Poznámka:
Tlačiť