Faktúra č. DF-42/0222/22

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
IČO: 17054281

Dodávateľ

Názov: Peter Šesták
IČO: 11891581
Adresa: SNP 107, Smolenica

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DF-42/0222/22
Popis fakturovaného plnenia: hyg.potreby
Dátum doručenia: 20.05.2022
Celková hodnota: 181,44 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 17.06.2022
Poznámka: