Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0221/24
- Popis fakturovaného plnenia: el.energia
- Dátum doručenia: 14.05.2024
- Celková hodnota: -234,66 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 06.06.2024
- Poznámka:
Tlačiť