Faktúra č. DF-42/0221/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Dodávateľ
- Názov: DEKORO s.r.o.
- IČO: 46336133
- Adresa: Mirka Nešpora 4890/24, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0221/19
- Popis fakturovaného plnenia: nákup surovín pre CV
- Dátum doručenia: 30.04.2019
- Celková hodnota: 16,09 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 15.05.2019
- Poznámka: