Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0219/23
- Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné
- Dátum doručenia: 03.05.2023
- Celková hodnota: 311,66 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 06.06.2023
- Poznámka:
Tlačiť