Faktúra č. DF-42/0219/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
  • IČO: 17054281
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF-42/0219/23
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné
  • Dátum doručenia: 03.05.2023
  • Celková hodnota: 311,66 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 06.06.2023
  • Poznámka:
Tlačiť