Faktúra č. DF-42/0218/21
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Dodávateľ
- Názov: Ledum Kamara SK s.r.o.
- IČO: 48158836
- Adresa: Zámocká 30, 811 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0218/21
- Popis fakturovaného plnenia: toner
- Dátum doručenia: 20.07.2021
- Celková hodnota: 19,92 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 06.08.2021
- Poznámka: