Faktúra č. DF-42/0217/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
  • IČO: 17054281
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF-42/0217/19
  • Popis fakturovaného plnenia: za servis kotlov počas prevádzky v objekte SOŠ
  • Dátum doručenia: 25.04.2019
  • Celková hodnota: 945,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 15.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť