Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0216/26
- Popis fakturovaného plnenia: el.energia vyúčt. 4/26 Pánty
- Dátum doručenia: 06.05.2026
- Celková hodnota: 1 556,90 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.06.2026
- Poznámka:
Tlačiť