Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0215/23
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
- Dátum doručenia: 18.05.2023
- Celková hodnota: 179,65 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 06.06.2023
- Poznámka:
Tlačiť