Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0212/25
- Popis fakturovaného plnenia: správa servera
- Dátum doručenia: 02.05.2025
- Celková hodnota: 291,90 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.06.2025
- Poznámka:
Tlačiť