Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0210/15
- Popis fakturovaného plnenia: poplatok za odvoz komun. odpadu
- Dátum doručenia: 12.05.2015
- Celková hodnota: 431,34 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 11.06.2015
- Poznámka:
Tlačiť