Faktúra č. DF-42/0206/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
  • IČO: 17054281
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF-42/0206/22
  • Popis fakturovaného plnenia: toner
  • Dátum doručenia: 02.05.2022
  • Celková hodnota: 12,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 06.06.2022
  • Poznámka:
Tlačiť