Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0203/24
- Popis fakturovaného plnenia: hyg.potreby
- Dátum doručenia: 16.04.2024
- Celková hodnota: 158,64 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 28.05.2024
- Poznámka:
Tlačiť