Faktúra č. DF-42/0203/18
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Dodávateľ
- Názov: VICOM s..r.o
- IČO: 35908076
- Adresa: Mlynské Nivy 70, 821 05 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0203/18
- Popis fakturovaného plnenia: toner
- Dátum doručenia: 18.04.2018
- Celková hodnota: 15,60 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 22.05.2018
- Poznámka: