Faktúra č. DF-42/0198/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
  • IČO: 17054281
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF-42/0198/19
  • Popis fakturovaného plnenia: za spotrebu elektriny za 3/2019 Farského
  • Dátum doručenia: 08.04.2019
  • Celková hodnota: 1 700,48 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 25.04.2019
  • Poznámka:
Tlačiť