Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0188/25
- Popis fakturovaného plnenia: odbor. revízie el. inštalácie, rozvodne NN, bleskozvodov
- Dátum doručenia: 08.04.2025
- Celková hodnota: 1 452,16 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 09.05.2025
- Poznámka:
Tlačiť