Faktúra č. DF-42/0181/17
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Dodávateľ
- Názov: Machciník Peter
- IČO: 40046826
- Adresa: Štúrova 83, 900 01 Modra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0181/17
- Popis fakturovaného plnenia: nákup surovín pre OV Rača
- Dátum doručenia: 12.04.2017
- Celková hodnota: 266,49 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 27.04.2017
- Poznámka: