Faktúra č. DF-42/0172/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Dodávateľ
- Názov: VICOM s..r.o
- IČO: 35908076
- Adresa: Mlynské Nivy 70, 821 05 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0172/19
- Popis fakturovaného plnenia: nákup čistiacich a kancelárskych potrieb
- Dátum doručenia: 28.04.2019
- Celková hodnota: 288,88 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 24.04.2019
- Poznámka: