Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0171/25
- Popis fakturovaného plnenia: plyn
- Dátum doručenia: 02.04.2025
- Celková hodnota: 1 149,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 09.05.2025
- Poznámka:
Tlačiť