Faktúra č. DF-42/0163/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
  • IČO: 17054281
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF-42/0163/18
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup spotrebného materiálu pre CV
  • Dátum doručenia: 04.04.2018
  • Celková hodnota: 41,82 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 19.04.2018
  • Poznámka:
Tlačiť