Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0151/25
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace a hygienické potreby
- Dátum doručenia: 21.03.2025
- Celková hodnota: 359,85 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 17.05.2025
- Poznámka:
Tlačiť