Faktúra č. DF-42/0142/18

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
IČO: 17054281

Dodávateľ

Názov: VICOM s..r.o
IČO: 35908076
Adresa: Mlynské Nivy 70, 821 05 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DF-42/0142/18
Popis fakturovaného plnenia: nákup kancelárskych potrieb
Dátum doručenia: 19.03.2018
Celková hodnota: 132,35 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 19.04.2018
Poznámka: